| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 14062 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE NOTA FISCAL 009.416 ORDEM EM ANEXO | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PÁLIO PLACAS IQI-8957 DA SMEC CFE NOTA FISCAL 009.416 ORDEM EM ANEXO | 187,00 | ||
| 07/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 009.416 | 187,00 | ||
| 29/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14062/2016 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
