| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 14098 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 26.08 Á 25.09.2016 DO TELEFONE 3744-4640 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO | 202,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 26.08 Á 25.09.2016 DO TELEFONE 3744-4640 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO | 202,38 | ||
| 07/10/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1610000216944 | 202,38 | ||
| 11/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14098/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 202,38 | ||
| TOTAL | 202,38 | 202,38 | 202,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
