| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 14115 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2289 ORDEM EM ANEXO | 1.979,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2289 ORDEM EM ANEXO | 1.979,04 | ||
| 10/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2289 | 1.979,04 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14115/2016 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 1.979,04 | ||
| TOTAL | 1.979,04 | 1.979,04 | 1.979,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
