| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE - ME |
| Número do empenho: | 14130 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA DE RADIADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA WA180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM EM ANEXO | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA DE RADIADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA WA180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 059 ORDEM EM ANEXO | 170,00 | ||
| 10/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 059 | 170,00 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14130/2016 JOAO CARLOS FORTE - ME - 2065 | 164,00 | ||
| 27/12/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14130/2016 | 6,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/12/2016 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
