| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
| Número do empenho: | 14168 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 525 ORDEM EM ANEXO | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 525 ORDEM EM ANEXO | 1.870,00 | ||
| 10/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 525 | 1.870,00 | ||
| 14/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14168/2016 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA - 2968 | 1.870,00 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
