| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14234 | Data de lançamento: | 11/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO VAN PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 012.860.700 ORDEM EM ANEXO | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2016 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO VAN PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 012.860.700 ORDEM EM ANEXO | 142,50 | ||
| 11/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.860.700 | 142,50 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14234/2016 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 142,50 | ||
| TOTAL | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
