| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14263 | Data de lançamento: | 13/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE PEDRISCO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 24.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 24.375,00 | ||
| 13/10/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:012.579.188 | 7.150,00 | ||
| 14/10/2016 | ADIMIR SIMI SEC.MUN.DE OBRAS DANFE:012.651.497 | 7.800,00 | ||
| 14/10/2016 | ADIMIR SIMI SEC.MUN.DE OBRAS DANFE:012.651.535 | 6.500,00 | ||
| 21/12/2016 | CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. | -2.925,00 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFES:012.651.535,012.651.497,012.579.188 PAGTO. REF. EMPENHO 14263/2016 - REF. /2016 S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 85191 | 21.450,00 | ||
| TOTAL | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
