| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 14287 | Data de lançamento: | 13/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAO MEDICO E SOBREAVISO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL PARA PESSOAS DENTRO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 CFE NOTA 18470 EM ANEXO | 65.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL PARA PESSOAS DENTRO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 CFE NOTA 18470 EM ANEXO | 65.000,00 | ||
| 13/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 18470 | 65.000,00 | ||
| 14/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14287/2016 - SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 63.850,00 | ||
| 17/10/2016 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO | -1.150,00 | ||
| 17/10/2016 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO | -1.150,00 | ||
| TOTAL | 63.850,00 | 63.850,00 | 63.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
