| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE BANCOS DA PRAÇA DA CORSAN CFE NOTA FISCAL 028 ORDEM EM ANEXO | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE BANCOS DA PRAÇA DA CORSAN CFE NOTA FISCAL 028 ORDEM EM ANEXO | 950,00 | ||
| 01/02/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE BANCOS DA PRAÇA DA CORSAN CFE NOTA FISCAL 028 ORDEM EM ANEXO | 950,00 | ||
| 01/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509135 PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2016 ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 - 89212 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
