| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 14339 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 029 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET PARA XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 029 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 029 | 400,00 | ||
| 24/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14339/2016 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
