| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 14365 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CEMACA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 20/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 34/2016 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CEMACA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 20/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 34/2016 | 1.000,00 | ||
| 18/10/2016 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - NF 012192294 | 446,24 | ||
| 18/10/2016 | RUDINARA T. VENDRUSCULO - ASSISTENTE SOCIAL - NF 011959177 | 350,30 | ||
| 21/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFES:012.192.294/011.959/177 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 14365/2016 - REF. /2016 CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 | 796,54 | ||
| 15/12/2016 | DANIELA CHIARELLO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. PARTE DANFE:013562267 | 203,46 | ||
| 19/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14365/2016 - REF. PARTE NF 013.562.267 CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 | 203,46 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
