| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 14368 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE SERVIÇOS COM CRFEA CFE ART No 8798761 EM ANEXO | 74,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | TAXA DE SERVIÇOS COM CRFEA CFE ART No 8798761 EM ANEXO | 74,37 | ||
| 18/10/2016 | TAXA DE SERVIÇOS COM CRFEA CFE ART No 8798761 EM ANEXO | 74,37 | ||
| 19/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14368/2016 CREA-RS - 528 | 74,37 | ||
| TOTAL | 74,37 | 74,37 | 74,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
