| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 14424 | Data de lançamento: | 20/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 038 ORDEM EM ANEXO | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 038 ORDEM EM ANEXO | 1.190,00 | ||
| 20/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 038 | 1.190,00 | ||
| 26/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14424/2016 GRÁFICA VERONA EIRELI - ME - 97246 | 1.150,40 | ||
| 26/10/2016 | Cfe. ISS - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS, retido no Pagamento do Empenho 14424/2016 | 39,60 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | 26/10/2016 | 39,60 | Lançada | |
| TOTAL | 39,60 |
