| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 14439 | Data de lançamento: | 20/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG E,01 DE 13KG DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 363 ORDEM EM ANEXO | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG E,01 DE 13KG DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 363 ORDEM EM ANEXO | 715,00 | ||
| 20/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 363 | 715,00 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14439/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
