| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SESC.ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS |
| Número do empenho: | 14495 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ESPETÁCULOS DE TEATRO PRESTADOS DURANTE XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE RECIBO 105205 DECRETO MUNICIPAL 092/2016 EM ANEXO | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | DESPESAS REFERENTE ESPETÁCULOS DE TEATRO PRESTADOS DURANTE XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE RECIBO 105205 DECRETO MUNICIPAL 092/2016 EM ANEXO | 3.000,00 | ||
| 24/10/2016 | LIQUIDAÇÃO RECIBO 105205 | 3.000,00 | ||
| 25/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14495/2016 SESC.ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS - 5097 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
