| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 14502 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1639 ORDEM EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1639 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 24/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1639 | 70,00 | ||
| 01/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14502/2016 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 1513 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
