| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 14554 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CEMACA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 21/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 35/2016 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 118/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CEMACA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 21/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 35/2016 | 2.500,00 | ||
| 26/10/2016 | RUDINARA VENDRUSCOLO - DANFE. 000.056.173 | 1.131,90 | ||
| 27/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14554/2016 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 88491 | 1.131,90 | ||
| 28/11/2016 | RUDINARA T. VENDRUSCOLO - DANFE. 000.056.993. | 991,10 | ||
| 28/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14554/2016 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 88491 | 991,10 | ||
| 20/12/2016 | DANIELA CHIARELLO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. RESTANTE DANFE?:000058555 | 377,00 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14554/2016 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 88491 | 377,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
