| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA |
| Número do empenho: | 14620 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 19 Á 21 OUTUBRO/2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E,ASSEMBLÉIA DOS DEPUTADOS DO RIO GRANDE DO SUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 19 Á 21 OUTUBRO/2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E,ASSEMBLÉIA DOS DEPUTADOS DO RIO GRANDE DO SUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 328,00 | ||
| 26/10/2016 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 19 Á 21 OUTUBRO/2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E,ASSEMBLÉIA DOS DEPUTADOS DO RIO GRANDE DO SUL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 328,00 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14620/2016 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - 89584 | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
