| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14847 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PGTO. OUTUBRO DE 2016 | 2.638,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | FOLHA FOLHA PGTO. OUTUBRO DE 2016 | 2.638,36 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 10/2016 | 2.638,36 | ||
| 31/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14847/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.638,36 | ||
| TOTAL | 2.638,36 | 2.638,36 | 2.638,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
