| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14967 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 10/2016 CFE NOTA EM ANEXO | 361,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AO MES 10/2016 CFE NOTA EM ANEXO | 361,26 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 032494286 | 361,26 | ||
| 07/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14967/2016 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 361,26 | ||
| TOTAL | 361,26 | 361,26 | 361,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
