| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONI - ME |
| Número do empenho: | 14969 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ASFALTO EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 5 ORDEM EM ANEXO | 902,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ASFALTO EM RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 5 ORDEM EM ANEXO | 902,52 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 5 | 902,52 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14969/2016 CHARLENI DA SILVA TARONI - ME - 91555 | 902,52 | ||
| TOTAL | 902,52 | 902,52 | 902,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
