| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 14976 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 1.598,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 367 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 4.593,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 1.598,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 367 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 4.593,45 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 367 | 4.593,45 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14976/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 4.593,45 | ||
| TOTAL | 4.593,45 | 4.593,45 | 4.593,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
