| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 15009 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA DURANTE PERÍODO16.09 Á 15.10.2016 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 001.560.104 COMPROVANTES EM ANEXO | 2.311,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA DURANTE PERÍODO16.09 Á 15.10.2016 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 001.560.104 COMPROVANTES EM ANEXO | 2.311,14 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 001.560.104 | 2.311,14 | ||
| 07/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15009/2016 VIVO S.A. - 42424 | 2.311,14 | ||
| TOTAL | 2.311,14 | 2.311,14 | 2.311,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
