| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER |
| Número do empenho: | 15019 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO9 DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 012.070.328 ORDEM EM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | AQUISIÇÃO9 DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 012.070.328 ORDEM EM ANEXO | 120,00 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 013.070.328 | 120,00 | ||
| 17/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15019/2016 ANDRE HOELSCHER - 55441 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
