| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
| Número do empenho: | 15038 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM EM ANEXO | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 019 ORDEM EM ANEXO | 620,00 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 019 | 620,00 | ||
| 01/11/2016 | JA EMPENHADO | -620,00 | ||
| 01/11/2016 | JA EMPENHADO | -620,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
