| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAICON DENTI 02393458000 |
| Número do empenho: | 15042 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 027 ORDEM EM ANEXO | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 027 ORDEM EM ANEXO | 1.900,00 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 027 | 1.900,00 | ||
| 17/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15042/2016 MAICON DENTI 02393458000 - 89798 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
