| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LESTOK MOVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15058 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS REPAROS DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 045 ORDEM EM ANEXO | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS REPAROS DE PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 045 ORDEM EM ANEXO | 360,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 045 | 360,00 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15058/2016 LESTOK MOVEIS LTDA - ME - 51655 | 352,80 | ||
| 27/12/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15058/2016 | 7,20 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/12/2016 | 7,20 | Lançada | |
| TOTAL | 7,20 |
