| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 15062 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE EXTINTORES QUANDO DA XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 057 ORDEM EM ANEXO | 163,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE EXTINTORES QUANDO DA XXXIV FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 057 ORDEM EM ANEXO | 163,20 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 057 | 163,20 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15062/2016 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 42498 | 159,94 | ||
| 27/12/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15062/2016 | 3,26 | ||
| TOTAL | 163,20 | 163,20 | 163,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/12/2016 | 3,26 | Lançada | |
| TOTAL | 3,26 |
