| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 15085 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 13062 ORDEM EM ANEXO | 76,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 13062 ORDEM EM ANEXO | 76,62 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 13062 | 76,62 | ||
| 28/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15085/2016 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 76,62 | ||
| TOTAL | 76,62 | 76,62 | 76,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
