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Exercício: 2016
Nome do Credor: DENTAL OESTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1510	Data de lançamento:	02/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 25/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 03/2016.		15.689,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 25/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 03/2016.	15.689,68
11/03/2016	CARLOA A. TESTON - TECNICO DE ENFERMAGEM - DANFE. 03277.		4.343,18
11/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2016 - REF./2016 DENTAL OESTE LTDA - 4011 CFE NF 3277			4.343,18
24/03/2016	CARLA TESTON TEC. ENFERMAGEM		953,70
30/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:3389 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1510/2016 - REF. /2016 DENTAL OESTE LTDA - 4011			953,70
02/05/2016	CLAUDETE DA SILVA ORLANDO - CHEFE SETOR UBS - DANFE. 3500		8.824,10
02/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2016 - REF./2016 DENTAL OESTE LTDA - 4011 CFE NF 0000003500.			8.824,10
30/09/2016	SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. SAUDE - DANFE. 000004105.		1.568,70
30/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2016 - DENTAL OESTE LTDA - 4011			1.568,70
TOTAL		15.689,68	15.689,68	15.689,68
SALDO A PAGAR				0,00