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Exercício: 2016
Nome do Credor: LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1511	Data de lançamento:	02/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 26/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 03/2016		51.269,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 26/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 03/2016	51.269,30
16/03/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. DANFE.4593		2.068,50
16/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2016 - REF. /2016 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 4593.			2.068,50
24/03/2016	LIQUIDADO POR MARLY VENDRUSCOLO SECRETARIA SAUDE		17.000,00
29/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2016 - REF./2016 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 4640			17.000,00
01/04/2016	LIQUIDADO POR MARLY VENDRUSCOLO SECRETARIA DA SAUDE NF 4713		150,00
06/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2016 - REF./2016 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 4713			150,00
05/10/2016	ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO	-31.600,00
15/12/2016	CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.	-450,80
TOTAL		19.218,50	19.218,50	19.218,50
SALDO A PAGAR				0,00