| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
| Número do empenho: | 15148 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020 ORDEM EM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 020 ORDEM EM ANEXO | 350,00 | ||
| 03/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 020 | 350,00 | ||
| 17/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15148/2016 ROBERTO DA SILVA 01931022003 - 96843 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
