| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15237 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES OUTUBRO/2016 | 0,00 | 845,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES OUTUBRO/2016 | 845,83 | ||
| 23/11/2016 | SIDENE STIEVEN BUSSATTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NFS:000168 | 845,83 | ||
| 23/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15237/2016 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 801,00 | ||
| 23/11/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15237/2016 | 16,92 | ||
| 23/11/2016 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15237/2016 | 27,91 | ||
| TOTAL | 845,83 | 845,83 | 845,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/11/2016 | 16,92 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 23/11/2016 | 27,91 | Lançada | |
| TOTAL | 44,83 |
