| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15248 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DURANTE MES OUTUBRO/2016 | 0,00 | 1.699,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DURANTE MES OUTUBRO/2016 | 1.699,92 | ||
| 24/11/2016 | REJANE APARECIDA GREGORI - SETOR TRANSP ESCOLAR - NF 000803 | 1.699,92 | ||
| 24/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15248/2016 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 | 1.632,16 | ||
| 24/11/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 15248/2016 | 67,76 | ||
| TOTAL | 1.699,92 | 1.699,92 | 1.699,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 24/11/2016 | 67,76 | Lançada | |
| TOTAL | 67,76 |
