| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15299 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 887 ORDEM EM ANEXO | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 887 ORDEM EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 08/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 887 | 2.500,00 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15299/2016 FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - ME - 3846 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
