| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 15303 | Data de lançamento: | 09/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS DAS SOBERANAS DA EXPOFRED/2016 AO CHILE E,ARGENTINA CFE NOTA FISCAL 329 ORDEM EM ANEXO | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2016 | DESPESAS DE VIAGENS DAS SOBERANAS DA EXPOFRED/2016 AO CHILE E,ARGENTINA CFE NOTA FISCAL 329 ORDEM EM ANEXO | 3.000,00 | ||
| 09/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 329 | 3.000,00 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15303/2016 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
