| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 15384 | Data de lançamento: | 14/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ BAIRRO APARECIDA NO DIA 08.10.2016 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE NOTA FISCAL 190 DECRETO MUNICIPAL 109/2016 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ BAIRRO APARECIDA NO DIA 08.10.2016 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE NOTA FISCAL 190 DECRETO MUNICIPAL 109/2016 | 650,00 | ||
| 14/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 190 | 650,00 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15384/2016 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
