| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDEMILSON LUIZ ZANELLA |
| Número do empenho: | 15459 | Data de lançamento: | 14/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PARA OS GRUPOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS JUNTO AO CEPIS CFE NOTA FISCAL 018300 EM ANEXO | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PARA OS GRUPOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS JUNTO AO CEPIS CFE NOTA FISCAL 018300 EM ANEXO | 459,00 | ||
| 14/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 018300 | 459,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15459/2016 EDEMILSON LUIZ ZANELLA - 3727 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
