| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 15461 | Data de lançamento: | 16/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á FONTOURA XAVIER E MARQUES DE SOUZA NO DIA 16.11.2016 EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á FONTOURA XAVIER E MARQUES DE SOUZA NO DIA 16.11.2016 EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 67,00 | ||
| 16/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á FONTOURA XAVIER E MARQUES DE SOUZA NO DIA 16.11.2016 EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 67,00 | ||
| 18/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15461/2016 FABIO DA SILVA - 2470 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
