| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRO PITON 93506392034 |
| Número do empenho: | 15530 | Data de lançamento: | 17/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 33mts DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 023 ORDEM EM ANEXO | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 33mts DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 023 ORDEM EM ANEXO | 330,00 | ||
| 17/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 023 | 330,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15530/2016 ELIZANDRO PITON 93506392034 - 95207 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
