| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15575 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS Sr ERNESTO R.P.ROJAS DURANTE MES OUTUBRO/2016 CFE NOTA FISCAL 100840 EM ANEXO | 438,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS Sr ERNESTO R.P.ROJAS DURANTE MES OUTUBRO/2016 CFE NOTA FISCAL 100840 EM ANEXO | 438,48 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 100840 | 438,48 | ||
| 28/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15575/2016 SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA - 3422 | 438,48 | ||
| TOTAL | 438,48 | 438,48 | 438,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
