| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 15686 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 4550 ORDEM EM ANEXO | 24,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 4550 ORDEM EM ANEXO | 24,97 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4550 | 24,97 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15686/2016 SEDINEI PERETTO - 55149 | 24,97 | ||
| TOTAL | 24,97 | 24,97 | 24,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
