| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 15717 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 184 ORDEM EM ANEXO | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 184 ORDEM EM ANEXO | 860,00 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 184 | 860,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15717/2016 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 842,80 | ||
| 08/12/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 15717/2016 | 17,20 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 08/12/2016 | 17,20 | Lançada | |
| TOTAL | 17,20 |
