| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
| Número do empenho: | 15718 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 077 ORDEM EM ANEXO | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 077 ORDEM EM ANEXO | 2.450,00 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 077 | 2.450,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15718/2016 MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME - 93815 | 2.372,00 | ||
| 08/12/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 15718/2016 | 78,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 08/12/2016 | 78,00 | Lançada | |
| TOTAL | 78,00 |
