| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 15740 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.262,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | DESPESAS DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.262,38 | ||
| 21/11/2016 | DESPESAS DE SEGURO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.262,38 | ||
| 28/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15740/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.262,38 | ||
| TOTAL | 1.262,38 | 1.262,38 | 1.262,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
