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Exercício: 2016
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1614	Data de lançamento:	05/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.551 CÓPIAS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 01/2016 CFE NOTA FISCAL 010.260	0,00	66,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.551 CÓPIAS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 01/2016 CFE NOTA FISCAL 010.260	66,69
05/02/2016	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.551 CÓPIAS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 01/2016 CFE NOTA FISCAL 010.260		66,69
19/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			66,69
TOTAL		66,69	66,69	66,69
SALDO A PAGAR				0,00