| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIELLA SUCOLOTTI GASTMANN |
| Número do empenho: | 16151 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 NOVEMBRO/2016 EM AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 NOVEMBRO/2016 EM AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,95 | ||
| 28/11/2016 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 NOVEMBRO/2016 EM AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS PÚBLICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,95 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16151/2016 GABRIELLA SUCOLOTTI GASTMANN - 83554 | 187,95 | ||
| TOTAL | 187,95 | 187,95 | 187,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
