| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI |
| Número do empenho: | 16199 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURGO NO DIA 29.11.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 189,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURGO NO DIA 29.11.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 189,98 | ||
| 30/11/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURGO NO DIA 29.11.2016 ENCAMINHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 189,98 | ||
| 02/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16199/2016 ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177 | 189,98 | ||
| 15/12/2016 | EMPENHADO A MAIOR VALOR AJUSTADO PAGTO EMPENHOS 16725 E 16281/2016 | -55,00 | ||
| 15/12/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -55,00 | ||
| 15/12/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -55,00 | ||
| TOTAL | 134,98 | 134,98 | 134,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
