| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
| Número do empenho: | 16207 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 17.11.2016 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 17.11.2016 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 36,00 | ||
| 30/11/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 17.11.2016 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 36,00 | ||
| 02/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16207/2016 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
