| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 16292 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2201 ORDEM EM ANEXO | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2201 ORDEM EM ANEXO | 780,00 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2201 | 780,00 | ||
| 14/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16292/2016 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
